純潔 追問(wèn)

2020-04-16 14:56

不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算嗎？

郭老師 解答

2020-04-16 14:58

你好，稅點(diǎn)是額外收取的，不需要做應(yīng)交稅費(fèi)啦。

純潔 追問(wèn)

2020-04-16 15:01

那財(cái)務(wù)實(shí)際已經(jīng)在稅控機(jī)上開(kāi)了銷售發(fā)票了，不要做到銷項(xiàng)里面嗎？

郭老師 解答

2020-04-16 15:03

那你就不是收到的稅點(diǎn)直接收到的稅款啦。
你發(fā)票開(kāi)了這些，收到這些錢是嗎。

純潔 追問(wèn)

2020-04-16 15:06

實(shí)際只銷售給對(duì)方9000元材料，對(duì)方要求開(kāi)20000元的發(fā)票，然后補(bǔ)1400的稅點(diǎn)。我問(wèn)：這1400如何做賬？

郭老師 解答

2020-04-16 15:10

對(duì)方一共給你多少錢

純潔 追問(wèn)

2020-04-16 15:21

9000+9000×0.13+11000×0.13

郭老師 解答

2020-04-16 15:25

那就都做做借應(yīng)收賬款，銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

純潔 追問(wèn)

2020-04-16 15:28

我是按照開(kāi)發(fā)票的金額入應(yīng)收賬款的。后續(xù)實(shí)際又收不到這么多應(yīng)收賬款，如何把賬做平呢？

郭老師 解答

2020-04-16 15:31

以后你可以慢慢的用現(xiàn)金收回來(lái)。

純潔 追問(wèn)

2020-04-16 15:34

現(xiàn)金結(jié)算只適用于小額支付。再說(shuō)以后用現(xiàn)金假收回，現(xiàn)全的余額不是越來(lái)越大，一看就知道是假的呀！

郭老師 解答

2020-04-16 15:38

那你就借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。

郭老師 解答

2020-04-16 15:38

本來(lái)虛開(kāi)就是假的。

純潔 追問(wèn)

2020-04-16 15:39

借  營(yíng)業(yè)外支出     ，拿什么做原始憑證呢？

郭老師 解答

2020-04-16 15:45

你做一個(gè)應(yīng)收賬款收不回來(lái)的說(shuō)明老板簽字。

純潔 追問(wèn)

2020-04-16 15:49

那下個(gè)月這個(gè)單位又來(lái)買材料了，還是這個(gè)套路，每次都這樣做，這不是明顯的漏洞嗎？

郭老師 解答

2020-04-16 15:50

你好似的，不給他開(kāi)。要么就給全額的錢，后期你們老板自己在給他返回去