心若回眸 追問

2020-04-16 11:42

對，怎么調(diào)平呢？

心若回眸 追問

2020-04-16 11:43

之前老板讓把這個人的工資計(jì)入了勞務(wù)成本，月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，那之前有收入，這個月沒收入，只有個工資，咋辦呢？

鄒老師 解答

2020-04-16 11:45

你好，你有把主營業(yè)務(wù)成本科目的發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤嗎？

心若回眸 追問

2020-04-16 11:47

從一月份接的賬，看科目余額表未分配利潤貸方有個—2774元

鄒老師 解答

2020-04-16 11:49

你好，你有把主營業(yè)務(wù)成本科目的發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤嗎？
（如果 結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配——未分配利潤），那報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是平衡的才是的

心若回眸 追問

2020-04-16 12:12

結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤不是年底才做這步嗎？

鄒老師 解答

2020-04-16 13:33

你好，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤可以是當(dāng)月做，也可以是年底一次性做
你需要把主營業(yè)務(wù)成本金額體現(xiàn)在期末未分配利潤欄次，這樣才可以保證報(bào)表的平衡關(guān)系的

心若回眸 追問

2020-04-16 14:38

企業(yè)上年虧損看哪里？

鄒老師 解答

2020-04-16 14:43

你好，你是指賬面的虧損，還是企業(yè)所得稅方面 的虧損？

心若回眸 追問

2020-04-16 14:44

稅

心若回眸 追問

2020-04-16 14:45

我要填所得稅申報(bào)表中第8欄中彌補(bǔ)以前年度虧損

心若回眸 追問

2020-04-16 14:45

從哪取數(shù)呢？

鄒老師 解答

2020-04-16 14:56

你好，所得稅申報(bào)表中第8欄中彌補(bǔ)以前年度虧損是通過上年的匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面取數(shù)的