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鐘存老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-16 11:22

按照不開票收入，申報(bào)增值稅
收入和開票的一樣

紅山果果 追問

2020-04-16 11:23

申報(bào)增值稅直接按無票收入進(jìn)行申報(bào)是嗎？

鐘存老師 解答

2020-04-16 11:36

是的，增值稅直接按照無票收入進(jìn)行申報(bào)。

紅山果果 追問

2020-04-16 14:03

這個(gè)是去年遺留的問題，我能否當(dāng)時(shí)先計(jì)入預(yù)收賬款，這個(gè)季度再做無票收入

鐘存老師 解答

2020-04-16 14:39

看你發(fā)貨單，出庫記錄是哪年的，整體要一致

紅山果果 追問

2020-04-16 14:42

沒有發(fā)貨單，也沒有出庫記錄，就包括這臺(tái)機(jī)器也沒有入庫記錄，但是說后面關(guān)于這臺(tái)機(jī)器會(huì)開票給我們，目前就是這個(gè)機(jī)器的錢我們付給了廠家，機(jī)器直接拉到客戶那里，但是沒有任何票據(jù)什么的

鐘存老師 解答

2020-04-16 15:21

那就可以按照你們的處理吧納稅義務(wù)做到今年

紅山果果 追問

2020-04-16 15:22

做到今年的話，我是不是要等發(fā)票到了，再做賬務(wù)處理，因?yàn)楝F(xiàn)在發(fā)票還沒有開過來

紅山果果 追問

2020-04-16 15:22

我那筆款先做了借預(yù)收賬款貸銀存

鐘存老師 解答

2020-04-16 15:23

可以的，你不是銷售嗎
你等的是成本的發(fā)票？

紅山果果 追問

2020-04-16 15:25

我呢先購(gòu)進(jìn)，借預(yù)付，貸銀存，機(jī)器已經(jīng)售出，我借銀存，貸預(yù)收

紅山果果 追問

2020-04-16 15:25

我等的是我公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器的發(fā)票

鐘存老師 解答

2020-04-16 16:32

哦哦，那就先有成本再有收入，不然庫存有問題

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相關(guān)問題討論
按照不開票收入，申報(bào)增值稅 收入和開票的一樣
2020-04-16 11:22:25
借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2017-01-09 22:50:38
全額確認(rèn)收入，外包部分作為成本。
2019-02-21 14:36:06
你好借：庫存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸：銀行存款 借：銷售費(fèi)用 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2019-07-01 12:59:44
借；庫存商品等科目 貸；應(yīng)付賬款——暫估 借；管理費(fèi)用 貸；庫存現(xiàn)金等科目 100
2016-10-18 17:05:56
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