秀麗的羽毛 追問

2020-04-16 11:06

已經(jīng)交接回來了 只有每個季度的憑證  這個小規(guī)模公司沒有業(yè)務(wù) 每個月只是0報稅 但是現(xiàn)在沒有期初數(shù)據(jù) 我應(yīng)該怎么建賬呢

秀麗的羽毛 追問

2020-04-16 11:07

可以在云辦稅廳查詢到每個月的報表 這樣能建立賬套嗎

曉宇老師 解答

2020-04-16 11:13

同學(xué)，如果之前一直沒有業(yè)務(wù)也沒有期初余額，您就建立新賬套從頭開始即可。

秀麗的羽毛 追問

2020-04-16 11:14

可以根據(jù)2019年第四季度的財務(wù)申報表填寫期初數(shù)據(jù)嗎

曉宇老師 解答

2020-04-16 11:20

同學(xué)，如果您按照這個填寫，那么這個數(shù)據(jù)就需要有之前的憑證支持。

秀麗的羽毛 追問

2020-04-16 11:22

老師 您可以說的詳細一點嗎

曉宇老師 解答

2020-04-16 11:23

您填寫期初數(shù)據(jù)，那么期初數(shù)據(jù)就得有憑證，要不然如何得出期初數(shù)據(jù)呢？

秀麗的羽毛 追問

2020-04-16 11:24

有一張2019年12月的資產(chǎn)負債表 和一張 利潤表季報表 根據(jù)這兩個表上期末余額可以填寫期初余額建賬嗎

曉宇老師 解答

2020-04-16 11:25

您好，同學(xué)，是可以的。

秀麗的羽毛 追問

2020-04-16 11:30

只填寫這幾個科目的額期初余額就行是吧 老師

曉宇老師 解答

2020-04-16 11:43

同學(xué)，老師不太明白，您這3600是怎么做的分錄？

秀麗的羽毛 追問

2020-04-16 15:18

這3600是2019年支付員工工資的總額 借應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款

曉宇老師 解答

2020-04-16 15:20

那您應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該也是3600啊。

秀麗的羽毛 追問

2020-04-16 15:40

每月發(fā)工資的分錄是 借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬  貸其他應(yīng)付款

曉宇老師 解答

2020-04-16 15:45

好的，這樣話的，你可以按照期初的數(shù)據(jù)錄入。

秀麗的羽毛 追問

2020-04-16 15:53

未分配利潤科目應(yīng)該怎么記呢

曉宇老師 解答

2020-04-16 15:57

同學(xué)，未分配利潤您就錄入負數(shù)就可以了。