桂龍老師 解答

2020-04-16 10:38

同學(xué)你看一下吧。我覺(jué)得你的社保個(gè)人部分與賬上應(yīng)該從頭梳理一下，理不直。

victoria 追問(wèn)

2020-04-16 11:12

社保沒(méi)問(wèn)題老師，就是1月份有兩個(gè)人只交了社保，沒(méi)發(fā)工資，到3月份發(fā)的時(shí)候才扣掉的，然后2月份又有一個(gè)人只交社保沒(méi)發(fā)工資，其中他們的社保部分我都寫出來(lái)的，我就腦子轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，麻煩老師再幫忙看看

桂龍老師 解答

2020-04-16 11:16

就是1月份有兩個(gè)人只交了社保，沒(méi)發(fā)工資。。。那你計(jì)提工資的時(shí)候，計(jì)提進(jìn)去了嘛？

victoria 追問(wèn)

2020-04-16 11:21

沒(méi)有計(jì)提

桂龍老師 解答

2020-04-16 11:23

稍等一會(huì)，我先忙一會(huì)工作。

桂龍老師 解答

2020-04-16 12:01

同學(xué)，你按照我的完整分錄重新梳理一下你做的分錄。

桂龍老師 解答

2020-04-16 12:20

剛才那張圖發(fā)錯(cuò)了，是這張圖。

victoria 追問(wèn)

2020-04-16 12:31

老師分錄我知道怎么做，但是就是隔著金額

桂龍老師 解答

2020-04-16 12:51

計(jì)提的時(shí)候不是沒(méi)有全部計(jì)提進(jìn)去嗎？發(fā)放的時(shí)候就會(huì)造成實(shí)際發(fā)放與計(jì)提的不一致啊。你先不要管你錄的分錄，你重新完整的做一下分錄，看看最后能不能平，在草稿紙上做。
還有，做工資表的時(shí)候是把所有人的都做進(jìn)去，按照工資表的應(yīng)發(fā)總額計(jì)提工資，工資表？還有扣減列，包含了個(gè)人社保部分，那么，應(yīng)發(fā)總額-扣減項(xiàng)=實(shí)發(fā)工資，也就是銀行賬戶支付出去的。這些數(shù)勾稽對(duì)了，永遠(yuǎn)不會(huì)錯(cuò)。