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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-15 21:59

之前分錄怎么做的

ωǒ嘢蠻〓∞ 追問

2020-04-15 22:01

之前都是借管理費用招待費  貸現(xiàn)金

ωǒ嘢蠻〓∞ 追問

2020-04-15 22:01

是今年匯算的時候發(fā)現(xiàn)錯了

郭老師 解答

2020-04-15 22:03

借現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

ωǒ嘢蠻〓∞ 追問

2020-04-15 22:05

金額是調(diào)出來的那部分對嗎？

郭老師 解答

2020-04-15 22:29

你好，是的，

ωǒ嘢蠻〓∞ 追問

2020-04-15 22:32

謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-15 22:33

不用客氣的，

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相關(guān)問題討論
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關(guān)的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 比如收入1000萬，業(yè)務招待費10萬 發(fā)生額的60%=6萬，銷售（營業(yè)）收入的5‰=5萬，按5萬扣除，納稅調(diào)增應納稅所得額5萬?
2021-12-27 13:19:19
之前分錄怎么做的
2020-04-15 21:59:52
您好 在納稅調(diào)整項目明細表里面填寫
2020-04-19 16:32:37
你好，按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個小按照哪個來抵扣。你填寫了納稅調(diào)整明細表，賬載金額，稅收金額，它是自動的。
2022-03-28 13:19:01
你的理解是正確的，業(yè)務招待費只能按照3扣除，需調(diào)整12。這道題出的不嚴謹，對于職工教育經(jīng)費只能是實際發(fā)生的才能扣除，計提未發(fā)生不能扣，答案沒有考慮這點。
2020-06-11 15:53:45
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