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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2020-04-15 17:22
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所得稅匯算清繳需要計提嗎？繳納匯算清繳所得稅分錄個計提匯算清繳所得稅分錄？
答： 您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
去年福利費沒有計提，但是又發(fā)生了福利費，今年所得稅匯算清繳怎么填呢？
答： 你好！你實際發(fā)生的時候計入什么科目的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，請問單位繳納的給員工購買的意外險進福利費（不超14%），所得稅匯算清繳時不需要調(diào)增吧？
答： 您好 根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例》（國務院令第512號）第三十六條的規(guī)定，除企業(yè)依照國家有關規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險費和國務院財政、稅務主管部門規(guī)定可以扣除的其他商業(yè)保險費外，企業(yè)為投資者或者職工支付的商業(yè)保險費，不得扣除。 根據(jù)《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅有關問題的公告》（國家稅務總局公告2016年第80號）的規(guī)定，企業(yè)職工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險費支出，準予在企業(yè)所得稅稅前扣除。
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墨墨子 追問
2020-04-15 17:23
墨墨子 追問
2020-04-15 17:25
宋生老師 解答
2020-04-15 17:26
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墨墨子 追問
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2020-04-15 17:36