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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-04-15 16:20

你好，同學(xué)。
應(yīng)交稅費(fèi)有余額是正常的，是表示 你還沒交的部分稅金

落寞的哈密瓜 追問

2020-04-15 16:23

是的。但是余額下次交完就平了。我用錯(cuò)一張工資表報(bào)個(gè)稅導(dǎo)致這個(gè)余額總掛著。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-15 16:26

相當(dāng)于是錯(cuò)誤 了，那你找出錯(cuò)誤 的 原因，然后對(duì)應(yīng)調(diào)賬就可以了的

落寞的哈密瓜 追問

2020-04-15 16:28

怎么調(diào)賬啊，是把稅金沖了嗎？ 還是把沒報(bào)的個(gè)稅給補(bǔ)報(bào)上啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-15 16:29

你這個(gè)稅錯(cuò)誤，對(duì)應(yīng)的肯定還有一個(gè)科目錯(cuò)誤了， 找出來對(duì)調(diào)就是了

落寞的哈密瓜 追問

2020-04-15 16:30

借管理費(fèi)用 待應(yīng)交稅金

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-15 16:31

借 管理費(fèi)用  負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
這樣對(duì)沖調(diào)整處理

落寞的哈密瓜 追問

2020-04-15 16:34

這樣調(diào)賬 那個(gè)人所得稅就沒有申報(bào)了

落寞的哈密瓜 追問

2020-04-15 16:37

現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅當(dāng)月發(fā)放的工資是當(dāng)月申報(bào)還是次月申報(bào)啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-15 16:39

當(dāng)月發(fā)放，次月申報(bào)處理的。

落寞的哈密瓜 追問

2020-04-15 16:44

那我都是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月申報(bào)處理了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-15 16:45

你如果是當(dāng)月申報(bào)期前發(fā)放的，這樣處理也沒問題的

落寞的哈密瓜 追問

2020-04-15 18:55

好的謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-15 19:21

不客氣，祝你工作愉快。

你好，我公司去年在8月前都是當(dāng)月發(fā)放工資次月申報(bào)和繳納個(gè)人所得稅，8月后就當(dāng)月發(fā)工資當(dāng)月申報(bào)和繳納個(gè)人所得稅了。這樣導(dǎo)致6月的工資表沒申報(bào)。但是個(gè)稅每月都在繳納。因?yàn)?月的沒報(bào)，賬上應(yīng)交稅金就掛著一個(gè)余額，這種情況怎么辦??？
知識(shí)擴(kuò)展：個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國(guó)是開征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家，1799年英國(guó)開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅，到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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你好 個(gè)稅，咱是發(fā)工資時(shí)代扣的，所以，分錄只需這么： 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 銀行 支付個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：銀行
2019-11-18 10:22:03
你好，同學(xué)。 應(yīng)交稅費(fèi)有余額是正常的，是表示 你還沒交的部分稅金
2020-04-15 16:20:14
你好，不是的 計(jì)提 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 扣繳 借； 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸；銀行存款
2016-11-23 17:38:49
你好。對(duì)的??做到發(fā)放工資里? 應(yīng)發(fā)工資包括個(gè)稅在內(nèi)的?
2022-03-27 09:47:42
補(bǔ)做就可以借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)90。
2019-12-30 14:10:01
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