請教個(gè)問題，去年11月份公戶付了80000元的資質(zhì)代辦費(fèi)用，未收到發(fā)票我直接入到了費(fèi)用里，現(xiàn)在要怎么調(diào)整

maize老師

職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-15 16:08

你這個(gè)后續(xù)也沒有發(fā)票嗎，那這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增填寫納稅調(diào)整表特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他就可以，不需要做賬調(diào)整

青春俠追問

2020-04-15 16:36

后期會收到發(fā)票

maize老師解答

2020-04-15 16:39

匯算清繳還沒有需要先調(diào)了，

青春俠追問

2020-04-15 16:57

還沒有匯算清繳，要怎么調(diào)整

maize老師解答

2020-04-15 17:02

賬上不調(diào)，匯算清繳調(diào)，納稅調(diào)整表特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他

青春俠追問

2020-04-15 17:08

那我收到專票還能抵扣嗎

maize老師解答

2020-04-15 17:14

專票可以抵扣的，這個(gè)，不含稅部分，你想稅前扣除，需要納稅調(diào)減需要去稅局處理了

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