請問購買方發(fā)生退貨，已收增值稅專票，但未抵扣，已超當月了。購買方應如何處理？(要開紅沖信息表，發(fā)票如何處理)謝謝！

答： 你好，銷售方提交紅字信息表沖紅，之后你把發(fā)票認證抵扣了，然后紅字信息表做進項轉出就好

專用發(fā)票購買方已抵扣，購買方開具紅字專用信息表后，購買方賬務處理已經(jīng)增值稅申報如何申報？

答： 同學，在附表二里面有開具紅字發(fā)票的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師：當月開的專票，購買方當月抵扣，但銷售方發(fā)現(xiàn)錯誤，如何處理？當月開的專票，購買方在下月抵扣時，發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤，如何處理？當月開的專票，購買方已經(jīng)抵扣，但銷售方下月發(fā)現(xiàn)錯誤，如何處理？當月開的專票，購買方?jīng)]抵扣，但銷售方下月發(fā)現(xiàn)錯誤，如何處理？

答： 1，購買方開信息表 銷售方開負數(shù)發(fā)票 然后重新開 2， 購買方開信息表 銷售方開負數(shù)發(fā)票 然后重新開 3， 購買方開信息表 銷售方開負數(shù)發(fā)票 然后重新開 4銷售方開信息表 然后開負數(shù)發(fā)票 重新開