莫失莫忘 追問

2020-04-15 15:14

莫失莫忘 追問

2020-04-15 15:15

這個科目就這樣一直掛著？

莫失莫忘 追問

2020-04-15 15:21

？？

莫失莫忘 追問

2020-04-15 15:26

人呢

maize老師 解答

2020-04-15 15:31

借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額  剛回復別的學員，按順序回復

莫失莫忘 追問

2020-04-15 15:52

不是啊，我按你的分錄寫，現(xiàn)在這個科目就一直掛著啊

莫失莫忘 追問

2020-04-15 15:52

這個稅額已經(jīng)抵了

莫失莫忘 追問

2020-04-15 15:53

莫失莫忘 追問

2020-04-15 15:54

maize老師 解答

2020-04-15 15:57

借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 還需要做一筆，

莫失莫忘 追問

2020-04-15 16:00

什么鬼，都抵扣了，還要那樣寫？

maize老師 解答

2020-04-15 16:04

你想平這個就需要再做一筆，
  借：管理費用    
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額， 
  借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）   
借：管理費用   負數(shù)
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

莫失莫忘 追問

2020-04-15 16:12

那其他稅金怎么做平，比如銷項稅額還有進項稅額

maize老師 解答

2020-04-15 16:16

看截圖，這個，你看截圖

莫失莫忘 追問

2020-04-15 16:36

待抵扣進項需要結(jié)轉(zhuǎn)？

maize老師 解答

2020-04-15 16:39

不需要，這個不需要

莫失莫忘 追問

2020-04-15 18:09

哪些稅金需要做年末結(jié)轉(zhuǎn)？

maize老師 解答

2020-04-15 18:12

只有增值稅，別的你平時都結(jié)轉(zhuǎn)了

莫失莫忘 追問

2020-04-15 18:13

交的增值稅不能結(jié)轉(zhuǎn)？

莫失莫忘 追問

2020-04-15 18:14

maize老師 解答

2020-04-15 18:20

應交稅金增值稅是啥，你這個結(jié)轉(zhuǎn)是啥，進項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅看發(fā)票做，之后看這轉(zhuǎn)出未交增值稅余額看那個方向再做下面

莫失莫忘 追問

2020-04-15 23:14

那我怎么把銷項稅額和進項稅額余額，還有應交增值稅余額做到0？

maize老師 解答

2020-04-15 23:32

你看你銷項稅額和進項稅額余額多少這個就結(jié)轉(zhuǎn)為0就可以

maize老師 解答

2020-04-15 23:33

沒有說應交增值稅必須為0進項稅額和銷項稅額為0這個再看轉(zhuǎn)出未交增值稅余額

maize老師 解答

2020-04-15 23:33

借方就不處理貸方繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)

莫失莫忘 追問

2020-04-15 23:34

我這個是好幾年沒結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在才結(jié)轉(zhuǎn)，應交增值稅都已經(jīng)交了

maize老師 解答

2020-04-15 23:38

你結(jié)轉(zhuǎn)不平，不一樣查就轉(zhuǎn)未分配利潤下面調(diào)和申報一樣

maize老師 解答

2020-04-15 23:38

實務中是這么處理