玉風箏 追問

2020-04-15 14:33

補賬的話怎么補呢？謝謝老師

許老師 解答

2020-04-15 14:35

調(diào)整2年前的賬      借：庫存現(xiàn)金      50      貸：實收資本     50

玉風箏 追問

2020-04-15 14:38

老師，如果這樣調(diào)的話，現(xiàn)金資產(chǎn)無形中是不是增加了？我后期是不是還有把這50萬的現(xiàn)金成本票沖掉呢？因為之前的50萬費用成本之類的票，以前的會計全部走銀行存款了。

許老師 解答

2020-04-15 14:40

對了，他是怎么處理50萬元費用的？是銀行存款支出的嗎？

玉風箏 追問

2020-04-15 14:42

是的，比如借 庫存商品 20  貸 銀行存款  20之類的

許老師 解答

2020-04-15 14:44

哦哦，這些銀行存款支出，也是公司公賬里的錢吧？

玉風箏 追問

2020-04-15 14:45

是的。就是本該用現(xiàn)金沖的，他全部用銀行存款了，所以我現(xiàn)在如果調(diào)賬不知道怎么辦了

許老師 解答

2020-04-15 14:47

那現(xiàn)在，銀行存款實際數(shù)，和公司賬上的余額，能對上嗎？

玉風箏 追問

2020-04-15 14:52

能對上的，就是這個實收資本沒入賬，實際上老板已投入了，但是取得的成本費用票他全部都掛在銀行存款下，

玉風箏 追問

2020-04-15 14:52

能對上的，就是這個實收資本沒入賬，實際上老板已投入了，但是取得的成本費用票他全部都掛在銀行存款下，

許老師 解答

2020-04-15 15:13

哦哦。這樣的話，等于就是補一個老板投入的錢呀。
是不是50萬元，后來存到公戶上了？