學(xué)堂用戶_ph175714 追問(wèn)

2020-04-15 11:14

目前還是申請(qǐng)階段，還沒(méi)有結(jié)果還沒(méi)有下來(lái)。請(qǐng)問(wèn)填在哪里？

英老師 解答

2020-04-15 11:16

三年的所得稅申報(bào)表都要將研發(fā)費(fèi)用調(diào)整，

學(xué)堂用戶_ph175714 追問(wèn)

2020-04-15 11:17

老師，我們是2019年1月份才建帳，之前都是沒(méi)有的

英老師 解答

2020-04-15 11:24

17 18年沒(méi)有帳嗎？做高新企業(yè)需要三年的會(huì)計(jì)帳和所得稅申報(bào)表，如果你是從19年開(kāi)始做，那19年的所得稅申報(bào)表就要按調(diào)整后的研發(fā)費(fèi)用申報(bào)，

學(xué)堂用戶_ph175714 追問(wèn)

2020-04-15 11:26

老師，我們17.18都是沒(méi)有帳的，而且我也沒(méi)有申報(bào)過(guò)年報(bào)，所以問(wèn)的比較多。請(qǐng)問(wèn)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填在哪里？

英老師 解答

2020-04-15 11:28

不需要填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，只需要填寫期間費(fèi)用下的管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)，

學(xué)堂用戶_ph175714 追問(wèn)

2020-04-15 11:34

是管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用嗎？是管理費(fèi)用—人員工資費(fèi)203800   管理費(fèi)用—直接投入材料   1706888.99    管理費(fèi)用—折舊費(fèi)  10197.42   這三個(gè)數(shù)合計(jì)數(shù)1920806.41元?

英老師 解答

2020-04-15 11:39

研發(fā)費(fèi)用填寫在管理費(fèi)用下面有一個(gè)研究費(fèi)用19行，

學(xué)堂用戶_ph175714 追問(wèn)

2020-04-15 12:08

老師，請(qǐng)問(wèn)寫合計(jì)數(shù)嗎？

英老師 解答

2020-04-15 12:18

是的，研發(fā)費(fèi)用明細(xì)科目的合計(jì)數(shù)，

學(xué)堂用戶_ph175714 追問(wèn)

2020-04-15 14:33

老師，你好請(qǐng)問(wèn)A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表用不用填寫？

英老師 解答

2020-04-15 20:36

需要填寫這兩個(gè)表格，