老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一張去年9月份憑證，金額對(duì)的，科目用錯(cuò)了，現(xiàn)在怎么處理，還沒(méi)有匯算

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-15 10:29

正確的借方科目是哪個(gè)

A 維維追問(wèn)

2020-04-15 10:32

其他應(yīng)收

文文老師解答

2020-04-15 10:35

借：其他應(yīng)收貸：未分配利潤(rùn)

A 維維追問(wèn)

2020-04-15 10:36

是不是返結(jié)賬回去，在去年的12月份增加這個(gè)分錄

文文老師解答

2020-04-15 10:40

直接在今年這個(gè)月做這個(gè)分錄就可以了

A 維維追問(wèn)

2020-04-15 10:42

那我去年報(bào)稅務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要處理，匯算清繳要不要調(diào)增

文文老師解答

2020-04-15 10:48

12月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不要修改了
按調(diào)整后的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算

A 維維追問(wèn)

2020-04-15 11:04

哦哦，好的，謝謝老師

文文老師解答

2020-04-15 11:05

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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