堅持 追問

2020-04-15 09:52

老師！之前做錯的已經(jīng)回沖，但是后面又有一筆錯賬調(diào)整貸方金額360。

鄒老師 解答

2020-04-15 09:56

你好，錯賬調(diào)整貸方金額360，這個具體是針對上面業(yè)務(wù)的錯賬調(diào)整呢？

堅持 追問

2020-04-15 09:56

是的呢老師

鄒老師 解答

2020-04-15 10:07

你好，如果是退回款項，借；銀行存款，貸；相關(guān)科目

堅持 追問

2020-04-15 16:17

老師這個是怎么回事？請幫我看一下呢？謝謝

鄒老師 解答

2020-04-15 16:18

你好，能把你單位增值稅申報表數(shù)據(jù)是如何填寫的提供一個完整的圖片？

堅持 追問

2020-04-15 16:20

堅持 追問

2020-04-15 16:22

老師！這是因為2019年四季度開票開錯了，在2020年的時候開了紅字發(fā)票。

堅持 追問

2020-04-15 16:23

正確的藍字發(fā)票這個月才開

鄒老師 解答

2020-04-15 16:31

你好，你填寫的收入是負數(shù)，這樣會導致無法完成申報的
需要做到收入大于等于0才可以申報的

堅持 追問

2020-04-15 16:32

可是老師！我們的確開的票是負數(shù)呀

鄒老師 解答

2020-04-15 16:35

你好，正常來說應(yīng)當藍字發(fā)票金額超過需要開具的負數(shù)發(fā)票金額，才可以開具相應(yīng)負數(shù)發(fā)票的
不能藍字發(fā)票是0，就直接開具負數(shù)發(fā)票的
你增值稅申報表填寫負數(shù)收入是無法提交申報的

堅持 追問

2020-04-15 16:52

老師！那我們?nèi)ツ昴甑灼遍_錯了，1月份才發(fā)現(xiàn)，我就不能開紅字發(fā)票是嗎？

鄒老師 解答

2020-04-15 16:54

你好，需要先開具藍字發(fā)票，藍字發(fā)票金額超過了需要開具的紅字發(fā)票金額之后，才可以開具相應(yīng)金額 的紅字發(fā)票的

堅持 追問

2020-04-15 16:54

那我現(xiàn)在有辦法處理嗎？

鄒老師 解答

2020-04-15 16:59

你好，你需要做無票收入申報，使得收入大于等于0才可以申報的