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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-15 09:34

你好
繳納的時(shí)候，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款
收到對(duì)方款項(xiàng)，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款

學(xué)堂用戶_ph585926 追問(wèn)

2020-04-15 09:38

可以沖減管理費(fèi)用社醫(yī)保嗎？

鄒老師 解答

2020-04-15 09:40

你好，不可以，這個(gè)是代收代付款項(xiàng)，不可以計(jì)入單位損益核算的

學(xué)堂用戶_ph585926 追問(wèn)

2020-04-15 09:41

我之前做的是社醫(yī)保全做到公司的管理費(fèi)里面，這樣是不是不對(duì)？

鄒老師 解答

2020-04-15 09:44

你好，這樣是不對(duì)的
屬于單位負(fù)擔(dān)的部分才可以計(jì)入公司費(fèi)用核算，不屬于單位負(fù)擔(dān)的部分，就不應(yīng)當(dāng)計(jì)入單位的管理費(fèi)用核算的

學(xué)堂用戶_ph585926 追問(wèn)

2020-04-15 09:58

那比如做三月份的工資，四月份發(fā)，那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做

學(xué)堂用戶_ph585926 追問(wèn)

2020-04-15 09:59

我是借管理費(fèi)用工資   貸應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2020-04-15 10:09

你好
計(jì)提的時(shí)候，借管理費(fèi)用工資 ，貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放的時(shí)候，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款等科目

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你好 繳納的時(shí)候，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款 收到對(duì)方款項(xiàng)，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款
2020-04-15 09:34:02
你好，參考這個(gè)
2018-12-25 12:30:28
你好，發(fā)工資代扣個(gè)人醫(yī)保貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人醫(yī)保 社?？劭? 借其他應(yīng)付款-個(gè)人醫(yī)保 貸銀行存款
2018-08-08 12:41:15
一、代扣代繳的醫(yī)社保，就是屬于自己的員工，代扣個(gè)人承擔(dān)的社保部分，屬于個(gè)人承擔(dān)的金額。 二、代收代付醫(yī)社保，這個(gè)不是屬于自己的員工，在你們單位幫助他交社保，收多少交多少，就是不存在個(gè)鹟公司承擔(dān)社保，交社保的金額全部由他承擔(dān)。不用公司承擔(dān)社保金額、個(gè)人承擔(dān)社保金額
2020-02-28 10:47:11
你好 不是你公司人員嗎？掛靠的話走借方銀行貸方其他應(yīng)付款 借方其他應(yīng)付款貸方銀行
2019-03-20 15:51:31
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