陳曉 追問

2020-04-15 09:24

老師，不是，就是說我季報的時候可以免稅，但是我已經(jīng)繳稅了，但是這筆稅是可以不用交的，那我做賬要顯示我交了錢嗎？

陳曉 追問

2020-04-15 09:26

現(xiàn)在銀行扣款是在4月扣，但是稅是3月的稅，3月是免稅的，但是報稅的時候報錯了，交錢了，就是3月的稅不該交，但是交了，做賬3月的時候要做賬是按繳稅來做還是免稅來做

郭老師 解答

2020-04-15 09:26

你好是的，需要體現(xiàn)，你多交。

陳曉 追問

2020-04-15 09:52

老師，我的意思是3月不該繳稅，但是繳稅了，3月的賬怎么做，我交的這個稅到時候會做退稅

郭老師 解答

2020-04-15 09:56

多交的錢，如果多交了100，借應(yīng)交稅費100貸銀行存款。

陳曉 追問

2020-04-15 10:02

老師，我知道，我的意思是正常來說我們不是要確認(rèn)收入，借:應(yīng)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，然后計提增值稅的時候是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅，我現(xiàn)在的意思是我這個稅不該交，我現(xiàn)在做賬這個應(yīng)交稅費要怎么處理

郭老師 解答

2020-04-15 10:08

那你多做了，收入紅，沖你的收入就是了。繳納的稅別沖