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樸老師

職稱： 會計師

2020-04-15 09:31

開進項發(fā)票過來就可以了

NN. 追問

2020-04-15 09:33

前面沒退后面還可以退？

樸老師 解答

2020-04-15 09:41

沒退的話不能了，視同內(nèi)銷或者申請免稅

NN. 追問

2020-04-15 09:45

怎么申請免稅呢？這個是要在年末申請還是四月份退稅完成之后申請呢？

樸老師 解答

2020-04-15 09:51

在退稅之前申請的哦

NN. 追問

2020-04-15 09:52

那沒申請的話要按內(nèi)銷補交增值稅是嗎？

樸老師 解答

2020-04-15 10:02

是的，要補交稅款的

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相關(guān)問題討論
開進項發(fā)票過來就可以了
2020-04-15 09:31:46
你好，你先去稅局，外匯管理局備案，提前備案登記
2019-11-14 08:52:36
你好，不一定，啥時候到了啥時候辦理退稅手續(xù)
2020-07-31 08:17:12
你好，可以學(xué)習(xí)一下注會教材稅法的相關(guān)內(nèi)容
2020-03-12 02:20:09
生產(chǎn)型出口企業(yè)，增值稅計算實行免抵退制度，具體內(nèi)容如下： 1、免，指出口商品免征增值稅，如果是內(nèi)銷的產(chǎn)品，就要按不含稅銷售額*17%或含稅銷售額/1.17*17%計算增值稅銷項稅。 2、抵，指國內(nèi)采購商品（包含原材料和其他國內(nèi)采購品）取得增值稅專用發(fā)票，或者一般貿(mào)易進口材料取得海關(guān)進口增值稅票，經(jīng)認證后相關(guān)增值稅形成的增值稅進項稅，可以用于抵扣內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)生的增值稅銷項稅。 3、退，指出口商品并實際收取外匯后，按出口退稅率計算免抵退稅額，并與增值稅進項稅留抵額比較后得出的出口退稅，具體計算方式如下： （1）、計算增值稅留抵額， 增值稅留抵額=當(dāng)月增值稅進項稅+上月留抵進項稅—當(dāng)月增值稅銷項稅—當(dāng)月增值稅進項稅轉(zhuǎn)出。 當(dāng)月增值稅進項稅轉(zhuǎn)出=當(dāng)月出口額*（17%—出口退稅率）—當(dāng)月保稅進口額*（17%—出口退稅率） （2）、計算免抵退稅額 免抵退稅額=當(dāng)月實際收匯額*出口退稅率—當(dāng)月免抵退稅額抵減額—上月留抵免抵退稅額抵減額 當(dāng)月免抵退稅額抵減額=當(dāng)月進口額*手冊退稅率 如果當(dāng)月免抵退稅額抵減額大于當(dāng)月實際出口收匯額*出口退稅率，大于部分留抵下月。 （3）、判定出口退稅情況 當(dāng)月應(yīng)退稅額要通過比較當(dāng)月增值稅留抵額和當(dāng)月免抵退稅額得出，另外還需要進一步計算免抵稅
2019-07-05 21:37:23
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