張美美 追問

2020-04-14 21:09

跨年了怎么補(bǔ)提呢，就差800元

張美美 追問

2020-04-14 21:09

直接今年多提800弄平了不就行了嗎？

郭老師 解答

2020-04-14 21:12

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

張美美 追問

2020-04-14 21:17

如果這樣

張美美 追問

2020-04-14 21:18

那借利潤分配--未分配利潤    貸：以前年度損益調(diào)整     然后呢

郭老師 解答

2020-04-14 21:19

你好

分錄就已經(jīng)結(jié)束了

張美美 追問

2020-04-14 21:33

這樣調(diào)完后匯算清繳要怎么調(diào)增調(diào)減呢，如果這樣子做匯算清繳的時(shí)候是不是得把那個(gè)費(fèi)用補(bǔ)上

張美美 追問

2020-04-14 21:34

那我的利潤就對(duì)不上了，這個(gè)怎么處理呢

郭老師 解答

2020-04-14 21:35

職工薪酬明細(xì)表稅收金額填寫加上

郭老師 解答

2020-04-14 21:36

利潤總額已經(jīng)讓你調(diào)整了
你的利潤能對(duì)得上

張美美 追問

2020-04-14 21:40

可是有個(gè)人告訴我如果按照跨年補(bǔ)提的話，這個(gè)得進(jìn)入費(fèi)用里邊，填到期間費(fèi)用表里邊呢

郭老師 解答

2020-04-14 21:41

你得反結(jié)賬修改
去年第四季度的報(bào)表也修改

張美美 追問

2020-04-14 21:43

那他說如果你們用以前年度損益調(diào)整調(diào)到未分配就得修改年報(bào)報(bào)表，要不他說利潤表的利潤肯定對(duì)不上的

郭老師 解答

2020-04-14 21:45

匯算清繳調(diào)減就可以。
改了第四季度的報(bào)表，你匯算清繳也得調(diào)減
第四季度的預(yù)繳數(shù)據(jù)不會(huì)讓你修改，只能讓你匯算清繳抵扣。

張美美 追問

2020-04-14 21:48

我沒明白這一套流程，就是用以前年度損益調(diào)整完之后，涉及到未分配利潤了，請(qǐng)問匯算清繳正常調(diào)增調(diào)減，然后匯算清繳別的表不要調(diào)整嗎？要不未分配利潤對(duì)不上啊

張美美 追問

2020-04-14 21:49

我想把我的名字發(fā)給您給么發(fā)啊

張美美 追問

2020-04-14 21:51

郭老師 解答

2020-04-14 21:57

是的
調(diào)減然后做分錄
利潤分配哪里對(duì)不上

張美美 追問

2020-04-14 22:01

我沒明白您說的那個(gè)通過以前年度損益調(diào)整的會(huì)計(jì)科目，為啥要在計(jì)入費(fèi)用呢。      他讓我這樣把帳平了之后，把匯算清繳的表也平了，就是把這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額放入期間費(fèi)用銷售費(fèi)用工資那個(gè)表里邊

郭老師 解答

2020-04-14 22:11

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬沒這個(gè)是計(jì)提的沒有讓你做費(fèi)用
那你可以按他說得來

張美美 追問

2020-04-14 22:14

我知道，但是他說做匯算清繳的時(shí)候再把期間費(fèi)用表里的銷售費(fèi)用工資這里邊加進(jìn)去這個(gè)調(diào)整的金額

郭老師 解答

2020-04-14 22:16

利潤表修改嗎
如果不修改保存不了
你可以試下
這幾個(gè)表現(xiàn)在都可以去填寫

張美美 追問

2020-04-14 22:28

我知道他為啥讓我填匯算清繳表的時(shí)候這么弄了，因?yàn)榘?，如果用以前年度損益調(diào)整那么利潤表肯定對(duì)不上

郭老師 解答

2020-04-14 22:32

影響的是報(bào)表的鉤稽關(guān)系