三生花蕊 追問

2020-04-14 19:50

不是，張莉莉的社保款交給寇高峰了讓他代繳給公司，寇高峰有320元報銷費就直接扣了

meizi老師 解答

2020-04-14 20:17

張莉莉的社保 為什么做到管理費用去了      這個應該是張莉莉自己繳納的個人部分嗎

三生花蕊 追問

2020-04-14 20:21

嗯嗯是的，張莉莉已經離職了，但是她的社保還讓公司幫忙交的，她自己全額自費的，今年四月份有疫情優(yōu)惠，所以比較少。這個應該怎么入賬呢老師？會有影響嗎？

meizi老師 解答

2020-04-14 20:23

你好 都離職了 你就不能計入管理費用去的； 不是你們自己員工了。幫張莉莉繳納的時候做 ：借 你要做 其他應收款-張莉莉256.27 貸銀行存款   256.27    寇高峰回來報銷：借管理費用  320 貸其他應收款-張莉莉256.27 銀行存款或者其他貨幣資金  63.73