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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-14 17:50

你好
需要抵扣的嗎
是的話在附表四實際抵扣金額里面填寫
主表應該在分次預繳

薇薇 追問

2020-04-14 17:51

我是4月預繳的,我是不是要下個月才填附表四,這個月填了主編比對不通過

郭老師 解答

2020-04-14 17:55

可以填寫試下的
能抵扣不

薇薇 追問

2020-04-14 17:56

就是不能,填進去就比對不通過,申報不了

郭老師 解答

2020-04-14 17:56

那你只能下個月抵扣的

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相關問題討論
您好! 當月沒有在申報邊上填寫抵扣金額,次月需要去稅務大廳現場更正申報。
2021-12-21 03:07:49
你好,填寫在預繳里面就可以抵減了
2020-06-29 17:51:00
這個的話,主要是分包合同。合同上,一定要有雙方的蓋章。 最好,對方有個負責人之類的,也去一下的。
2019-12-27 21:05:12
對的,你抵扣多少就填寫多少
2020-07-01 11:50:01
同學好,銷項稅大于進項稅就需要申報繳納增值稅
2019-01-16 14:34:00
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