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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-14 17:27

是，結(jié)轉(zhuǎn)成本的紅字分錄這個(gè)月也要做一筆

川川 追問

2020-04-14 17:33

然后紅字收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤吧？

文文老師 解答

2020-04-14 17:36

不重新開具發(fā)票了嗎

川川 追問

2020-04-14 17:37

不會(huì)了，就是直接部分沖紅

川川 追問

2020-04-14 17:38

怎么做分錄呢？

文文老師 解答

2020-04-14 17:38

如果是這樣，建議直接用未分配利潤替代損益類科目。
當(dāng)然紅字收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，也是可以的

川川 追問

2020-04-14 17:44

因?yàn)橛袖N項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)，所以我就做了一筆收入的紅字負(fù)數(shù)分錄，不然銷項(xiàng)稅額就跟申報(bào)表對(duì)不上數(shù)了，那我就是再做一筆成本的紅字分錄，最后再紅字收入結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，就算是完整的做完了對(duì)嗎？

文文老師 解答

2020-04-14 17:52

是的，如你描述，是完整的做完了

川川 追問

2020-04-14 17:55

那成本的紅字金額我放到3月份的銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本表里沖減可以嗎？

文文老師 解答

2020-04-14 17:58

不行，這樣會(huì)減少本年的成本。

川川 追問

2020-04-14 18:00

那怎么做呢？單獨(dú)做一筆紅字成本分錄？結(jié)果不都一樣嗎？

文文老師 解答

2020-04-14 18:05

單獨(dú)做一筆紅字成本分錄后，再轉(zhuǎn)到未分配利潤，不能影響20年的利潤

川川 追問

2020-04-14 18:35

哦哦，好的，謝謝老師

文文老師 解答

2020-04-14 21:06

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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相關(guān)問題討論
是，結(jié)轉(zhuǎn)成本的紅字分錄這個(gè)月也要做一筆
2020-04-14 17:27:44
你好，退貨部分的成本可以不結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-13 20:20:20
您好，是的，您的理解非常正確
2021-10-16 11:17:50
您好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)11055.58，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，負(fù)數(shù)11055.58。同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，負(fù)數(shù)11055.58，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，負(fù)數(shù)11055.58。
2017-02-07 10:19:31
如果你們銷售了，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，直接沖你的主營業(yè)務(wù)成本。
2020-04-09 09:15:34
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