花卷饅頭豆沙包 追問

2020-04-14 16:55

就是本期購買的，本期抵減，480對的吧？

花卷饅頭豆沙包 追問

2020-04-14 16:55

200和280都有發(fā)票

花卷饅頭豆沙包 追問

2020-04-14 16:56

1-3月開票68萬，專票，小規(guī)模，等于全額68萬對應(yīng)的增值稅全額納稅

花卷饅頭豆沙包 追問

2020-04-14 16:57

是這樣嘛？老師

答疑蘇老師 解答

2020-04-14 17:04

你好 如果本期抵減的話，實際抵減額里應(yīng)該填480。專票需要全額納稅的。

花卷饅頭豆沙包 追問

2020-04-14 17:06

哦哦，期初余額0，本期發(fā)生額480，本期應(yīng)抵減稅額480，本期實際遞減稅額480，期末余額0

答疑蘇老師 解答

2020-04-14 17:06

你好 是的  是這樣的。

花卷饅頭豆沙包 追問

2020-04-14 17:08

稅控盤減稅有兩個文件，0001129914和0001129917，選哪一個

答疑蘇老師 解答

2020-04-14 17:09

你好 看描述的內(nèi)容是什么就可以了

花卷饅頭豆沙包 追問

2020-04-14 17:09

如果季度不超30萬，這個填寫在免稅銷售額哪一行？小微企業(yè)免稅銷售額還是未達起征點銷售額

答疑蘇老師 解答

2020-04-14 17:10

你好 免稅銷售額一欄。