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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-14 15:59

是會不一樣，那申報表不管那個，做賬按你發(fā)票做就可以，你們稅局說必須按申報表做分錄？？這個強(qiáng)制這么說嗎，這么說做應(yīng)交稅費(fèi) 按3% 做2% 這個做借應(yīng)交稅費(fèi) 2% 貸營業(yè)外收入

萍中精靈 追問

2020-04-14 16:05

沒超過30萬稅額我都做在營業(yè)外收入里，那申報表多余的2%列入哪里，請老師把分錄寫一下，謝謝

maize老師 解答

2020-04-14 16:16

不做了，你這個做增值稅是按1%做吧，那這個不做別的了，

maize老師 解答

2020-04-14 16:16

結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面就不需要再做別的了

萍中精靈 追問

2020-04-14 16:18

也就是申報表上稅額和憑證做出報表不一致也沒關(guān)系是吧

maize老師 解答

2020-04-14 16:28

你這個最后也結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入下面，你這個申報減免那個2% 是做營業(yè)外收入，

maize老師 解答

2020-04-14 16:28

也就是申報表上稅額和憑證做出報表不一致也沒關(guān)系是吧 沒有關(guān)系這個，

萍中精靈 追問

2020-04-14 16:53

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-14 17:00

好，我先回復(fù)別的學(xué)員，你有疑問再追問

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是會不一樣，那申報表不管那個，做賬按你發(fā)票做就可以，你們稅局說必須按申報表做分錄？？這個強(qiáng)制這么說嗎，這么說做應(yīng)交稅費(fèi) 按3% 做2% 這個做借應(yīng)交稅費(fèi) 2% 貸營業(yè)外收入
2020-04-14 15:59:37
你好，根據(jù)你賬面收入，成本，利潤總額情況據(jù)實(shí)填寫就是了
2018-02-05 13:40:25
2019小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額 不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)
2019-10-08 16:25:54
你好，小規(guī)模納稅人填寫10欄
2020-07-06 13:03:17
這個就是季度初就是1月1日、4月1日 、7月1日、10月1日，就是季度初的時間，此時的人數(shù)就是季初人數(shù) 季末就是3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 ，這個就是季度末的時間，此時的人數(shù)就是季末人數(shù) 資產(chǎn)總額也是看這個時間進(jìn)行判斷，看資產(chǎn)負(fù)債表處理
2019-08-29 22:08:22
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