學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-14 15:13

老師您好，請問-0.58用不用在納稅調(diào)整項目填寫就是銷售折扣呀什么的？

文文老師 解答

2020-04-14 15:17

不用在納稅調(diào)整項目填寫了

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-14 15:36

垃

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-14 15:38

老師，不好意思不小心碰到了。請問去年運輸費和加油票的費用我是這樣做會計分錄，如下圖，我用不用在納稅調(diào)整項目明細表里填寫？

文文老師 解答

2020-04-14 15:39

沒有看到相關(guān)圖片。

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-14 15:46

文文老師 解答

2020-04-14 15:49

要在納稅調(diào)整項目明細表里填寫，扣除類-其他欄，進行調(diào)增

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-14 15:54

老師扣除類納稅調(diào)增是不是就是成本增大了？所得稅就少了是這個意思嗎？

文文老師 解答

2020-04-14 15:58

成本減少了，利潤增加了。

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-14 16:21

老師，我是這樣的情況，去年12月我忘記入賬了（發(fā)票是收到的），所以在2020年1月份入賬的，這樣也要調(diào)增嗎？

文文老師 解答

2020-04-14 16:29

有發(fā)票，做調(diào)減處理，成本增加，利潤減少

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-14 16:42

老師，請問是在其他調(diào)減那一欄453013.31（就是利潤分配后面的金額）對嗎？

文文老師 解答

2020-04-14 16:50

是的，在其他調(diào)減那一欄453013.31（就是利潤分配后面的金額）

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-14 17:08

老師，這是我們公司12月份調(diào)一部分管理費用到研發(fā)費用里面（是為了申請高企），請問用不用填在納稅調(diào)整表里面？

文文老師 解答

2020-04-14 17:21

研發(fā)費用這塊，有加計扣除，有專門的明細表要填