四葉草 追問

2020-04-14 14:47

老師，是計(jì)提的金額多了1000元

meizi老師 解答

2020-04-14 14:50

你好 多計(jì)提了嗎    那你就紅沖     借管理費(fèi)用-工資 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬-工資負(fù)數(shù)

四葉草 追問

2020-04-14 14:56

沖掉多計(jì)提的金額就可以了是嗎

四葉草 追問

2020-04-14 14:59

老師，每月工資計(jì)提我是分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用跟研發(fā)支出費(fèi)用化里的，這次少計(jì)提的就是研發(fā)支出費(fèi)用化的

meizi老師 解答

2020-04-14 15:01

嗯 是的 ；你不是多計(jì)提了嗎  2.   那你就去看 對(duì)應(yīng)的是那部分多計(jì)提了 就去沖

四葉草 追問

2020-04-14 15:05

四葉草 追問

2020-04-14 15:05

可是，我這賬不平呢

meizi老師 解答

2020-04-14 15:07

你好 你發(fā)放了多少     你計(jì)提了多少

四葉草 追問

2020-04-14 15:11

老師，2月份計(jì)提40200元，實(shí)際發(fā)放39200

meizi老師 解答

2020-04-14 15:14

你好 那你就是多計(jì)提了。 你就沖計(jì)提分錄就行了。 你去看你沖的科目對(duì)不對(duì)

四葉草 追問

2020-04-14 15:45

老師，我按照計(jì)提時(shí)的分錄沖的，可研發(fā)支出貸方還是有余額

meizi老師 解答

2020-04-14 15:47

你好   你之前分錄怎么做的    研發(fā)支出貸方有金額 。 你正常計(jì)提100  你實(shí)際發(fā)放80那么你沖40就會(huì)平科目的   不會(huì)有差異的 你檢查你研發(fā)支出明細(xì)

四葉草 追問

2020-04-14 15:47

月末研發(fā)支出費(fèi)用化金額要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用研發(fā)支出里，需要調(diào)管理費(fèi)用研發(fā)支出里的余額嗎？

四葉草 追問

2020-04-14 15:50

四葉草 追問

2020-04-14 15:52

四葉草 追問

2020-04-14 15:54

1月份多提1000元，2月份多提28970.25元。

meizi老師 解答

2020-04-14 15:58

你好 需要的   你不是結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 那你對(duì)應(yīng)的沖了之后 還得轉(zhuǎn)管理費(fèi)用去的

四葉草 追問

2020-04-14 16:40

謝謝老師，已經(jīng)做好了，賬平了。

meizi老師 解答

2020-04-14 16:45

沒事的 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)