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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-04-14 09:10

你好  你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！

香菇?jīng)? 追問

2020-04-14 09:13

就是在利息支出那一欄填寫嗎

香菇?jīng)? 追問

2020-04-14 09:13

老師，如果我會匯算清繳不體現(xiàn)這利息會怎樣？調(diào)增老板肯定不同意的

玲老師 解答

2020-04-14 09:21

你好， 有稅會差異就應(yīng)該調(diào)   不然稅局以   后查到也會讓補(bǔ)交稅和罰款的  和老板說一下 就可以

香菇?jīng)? 追問

2020-04-14 09:23

這種利息，應(yīng)該是要取得發(fā)票，而且還要按20%繳納個稅是吧，但是老板不同意……說別家公司也這樣

玲老師 解答

2020-04-14 09:26

你好   別人家交稅款 那咋不說，沒有發(fā)票不能稅前扣除，上面就是規(guī)定，老師也沒有權(quán)利

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你好 你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！
2020-04-14 09:10:19
您好，麻煩發(fā)下圖片
2022-05-16 20:10:41
你好 比如你工資計提了100元 實(shí)際發(fā)放了100 元 那么你工資支出的帳栽金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額 都填寫100元 ；如果發(fā)放的是80元 那么 你帳栽金額100實(shí)際發(fā)生額，稅收金額就是80 調(diào)增20
2020-04-22 18:22:53
你好 賬載按你計提貸方工資 實(shí)際發(fā)生額 按你借方發(fā)放金額。 稅收金額按你匯算之前發(fā)放的金額寫 比如你100元計提 全部發(fā)放了三個金額都是100
2020-05-11 16:26:05
你好，要填寫一致的呢，寫貸方的
2019-04-26 11:15:56
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