妙妙 追問

2020-04-13 17:14

哦，我把個(gè)人承擔(dān)部分給她報(bào)了，這個(gè)應(yīng)該她自己承擔(dān)，這里就有差異了，我應(yīng)該只報(bào)銷給她公司承擔(dān)的一部分

小云老師 解答

2020-04-13 17:24

那你前面也不用計(jì)提其他應(yīng)收了，因?yàn)樗约航坏?/p>

妙妙 追問

2020-04-13 17:36

我沒有計(jì)提應(yīng)收，只是發(fā)工資的時(shí)候扣起來(lái)了，但是我報(bào)銷的時(shí)候走借方報(bào)給他了，是不是這里做錯(cuò)了

小云老師 解答

2020-04-13 17:44

不用扣啊，人家自己交的嘛，你報(bào)銷公司那部分給他就可以

妙妙 追問

2020-04-13 18:01

但是當(dāng)時(shí)我發(fā)工資的時(shí)候是把她的個(gè)人部分扣了的啊

小云老師 解答

2020-04-13 18:09

就是說你不用扣啊，你又沒幫他交

妙妙 追問

2020-04-13 18:11

我當(dāng)時(shí)不知道啊，她是3月份自己去交的，我再報(bào)給她的

小云老師 解答

2020-04-13 18:12

所以你就把那反分錄筆沖掉就行了