小丫子1111 追問

2020-04-13 16:48

拿著兩張表，專票開具了，但是普票沒有該如何申報呢

英老師 解答

2020-04-13 16:49

專用發(fā)票開去了就不能進行零申報，

小丫子1111 追問

2020-04-13 16:49

那這兩張表，專票開具了，但是普票沒有數(shù)據(jù)該如何申報呢

小丫子1111 追問

2020-04-13 16:52

小規(guī)模納稅人不是只能去稅務局代開專票嗎，也可以稅控盤開票嗎？

英老師 解答

2020-04-13 16:53

小規(guī)?，F(xiàn)在也可以自開增值稅專用發(fā)票，

小丫子1111 追問

2020-04-13 17:10

這張專票開具匯總表是不是代表作廢了4張

英老師 解答

2020-04-13 17:10

是的，有作廢的發(fā)票

小丫子1111 追問

2020-04-13 17:27

小規(guī)模不是3%稅率嗎，您看我這邊怎么是5%

英老師 解答

2020-04-13 17:30

如果您銷售的是不動產(chǎn)或無形資產(chǎn)，出租房屋稅率就是5%，

小丫子1111 追問

2020-04-13 17:54

您看我這樣填是對的嗎？

英老師 解答

2020-04-13 17:59

同學的填寫是正確的，

小丫子1111 追問

2020-04-13 18:05

那我導出來表格中實際銷項稅額4950是怎么計算的？

英老師 解答

2020-04-13 18:08

如果是按5%的稅率計算，需要看一下你的那些主表的稅額是怎么算來的，