鹿山歲 追問

2020-04-13 15:11

不需要么？ 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出嘛？

軼塵老師 解答

2020-04-13 15:11

你發(fā)生的成本是真實(shí)的 就不需要轉(zhuǎn)出

鹿山歲 追問

2020-04-13 15:16

不是的 這個(gè)是我們接到客戶的廣告，然后我們的成本是發(fā)生在甲公司打款黑給甲公司，并且甲公司也給我公司開票了，我公司在抵扣了票，今年廣告款在那邊沒有用完，廣告也做不成了 并且款項(xiàng)退回給我公司了， 這個(gè)不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么？

鹿山歲 追問

2020-04-13 15:18

還有 我們公司開具了紅字信息表，甲公司拿到了是不是可以開具紅字發(fā)票？ 那這個(gè)發(fā)票是不是要給我公司 如何我們公司用來(lái)入帳呢？

軼塵老師 解答

2020-04-13 15:19

你的成本是為了業(yè)務(wù)活動(dòng)而發(fā)生的 就可以抵扣   只要退款沖紅那是銷售折扣  沒影響

鹿山歲 追問

2020-04-13 15:27

這樣的嗎…… 那什么情況下開具了紅字信息表需要進(jìn)項(xiàng)餓轉(zhuǎn)出呢

軼塵老師 解答

2020-04-13 15:47

一般都不存在同時(shí)沖紅和轉(zhuǎn)出

鹿山歲 追問

2020-04-13 15:53

那我開具了紅字信息表 會(huì)對(duì)報(bào)稅有影響吧

軼塵老師 解答

2020-04-13 15:54

紅字的銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)申報(bào)

鹿山歲 追問

2020-04-13 16:02

在附表二申報(bào) 的哪個(gè)格

軼塵老師 解答

2020-04-13 16:03

本期的銷項(xiàng)收入直接負(fù)數(shù)申報(bào)

鹿山歲 追問

2020-04-13 16:04

比如我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是5000 那我申報(bào)的時(shí)候直接申報(bào)5000+我紅字的金額是吧

軼塵老師 解答

2020-04-13 16:07

是的 如果沒有其他的開票 就是-5000  但是這種一般得去大廳做申報(bào)