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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-13 14:51

你好！不用單獨(dú)處理當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)減少的。你們是一般納稅人的話。

南言 追問(wèn)

2020-04-13 14:53

我們是一般納稅人，但是收到的是電子普票，不存在進(jìn)項(xiàng)稅，不是專票。當(dāng)初我也是全額記賬

QQ老師 解答

2020-04-13 14:56

你好，這樣的話只減少你們的成本和應(yīng)付款就可以。如果負(fù)數(shù)發(fā)票是費(fèi)用的話，會(huì)影響你當(dāng)期的企業(yè)所得稅計(jì)算。

南言 追問(wèn)

2020-04-13 14:58

是費(fèi)用發(fā)票，屬于第一季度的。那就是只用做賬務(wù)上的處理，稅務(wù)上就不做處理了是吧，不是專票也不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

QQ老師 解答

2020-04-13 15:09

你好，是的，這樣會(huì)影響你們企業(yè)所得稅計(jì)算不影響增值稅。

南言 追問(wèn)

2020-04-13 15:15

那這樣影響季度企業(yè)所得稅沒(méi)事吧？只要匯算時(shí)是對(duì)的就可以了

QQ老師 解答

2020-04-13 15:23

你好！是的，可以這樣理解

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你好！不用單獨(dú)處理當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)減少的。你們是一般納稅人的話。
2020-04-13 14:51:56
同學(xué)你好 意思是150不是本期銷售 只是本期沖紅？
2020-08-31 09:51:10
您好，在電子稅務(wù)局開(kāi)具的
2023-09-11 07:54:09
這個(gè)不用蓋章也可以的。
2020-04-08 11:17:47
你好，類似下面圖片的，同學(xué)，每個(gè)地方會(huì)有所不一樣
2021-09-02 10:20:05
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