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送心意

軼塵老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-04-13 15:01

年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借：成本費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來了 
貸：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤

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2020-04-13 15:01:36
你好，同學(xué)。 去年的處理是 借 固定資產(chǎn) 100萬 貸 零余額賬戶用款額度50 應(yīng)付款項(xiàng) 50 借 事業(yè)支出 50 貸 資金結(jié)存 50 今 年處理是 借 應(yīng)付賬款 貸 零余額賬戶用款額度 50 借 事業(yè)支出 貸 資金結(jié)存 50
2020-02-16 18:45:58
對方按照規(guī)定流程開具紅字發(fā)票。
2019-02-12 16:12:36
你好，如果直接來過發(fā)票了，這次建議直接按照交錢的金額入賬，發(fā)票就附這張發(fā)票，說明下發(fā)票多開了多少錢就可以了，不需要紅沖之前的費(fèi)用。
2020-06-25 16:00:09
?你好；? ?暫估多了。? 先紅沖 ；? 你做借方負(fù)數(shù) 哈； 別做貸方去? ?
2022-09-09 16:04:33
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精選問題

  • 老師，請問一下A為個(gè)體工商戶。A家自己租土地種植 問

    1. 購買樹苗（成本核算） 若農(nóng)戶能代開發(fā)票：讓農(nóng)戶到稅務(wù)局代開免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票（個(gè)人銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅），憑發(fā)票入賬：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹苗貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 若農(nóng)戶無法代開發(fā)票：可憑 “農(nóng)產(chǎn)品收購憑證”（需個(gè)體工商戶向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請領(lǐng)用）或自制收款憑證（需注明農(nóng)戶姓名、身份證號、交易內(nèi)容、金額等信息）入賬，作為成本核算依據(jù)：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹苗貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金（注：自制憑證需留存農(nóng)戶身份信息復(fù)印件，以備稅務(wù)核查。） 2. 果樹培育過程（費(fèi)用核算） 種植期間發(fā)生的化肥、農(nóng)藥、人工、租金等費(fèi)用，憑發(fā)票或合規(guī)單據(jù)入賬：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹苗貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 3. 銷售果樹（收入核算） 客戶需要發(fā)票：按規(guī)定開具發(fā)票（個(gè)體工商戶可申領(lǐng)發(fā)票自行開具，或到稅務(wù)局代開）：借：銀行存款 / 應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹苗 客戶不需要發(fā)票：需按實(shí)際銷售額計(jì)入 “主營業(yè)務(wù)收入”（無票收入需如實(shí)申報(bào)納稅，不能隱瞞）：借：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金貸：主營業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本（同上）。 答

  • 您好老師，請問銀行提現(xiàn)的業(yè)務(wù)，記賬憑證上的制單人 問

    您好，這個(gè)是由會計(jì)簽字的 答

  • 老師好，利潤表和增值稅申報(bào)表的收入不一致，稅局要 問

    不一致的原因是什么呢 答

  • 我公司是一般納稅人，工業(yè)企業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品深加工成生物 問

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答

  • 老師，農(nóng)業(yè)開發(fā)公司銷售非自產(chǎn)自銷的水果，稅率是多 問

    您好，水果是按9%，自產(chǎn)自銷的是免稅 答

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