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前期費(fèi)用多記，現(xiàn)收到負(fù)數(shù)發(fā)票和更正的發(fā)票，需要紅沖。這筆紅沖分錄的摘要要怎么寫？
南言
于2020-04-13 14:31 發(fā)布 ??669次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-04-13 14:31
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前期費(fèi)用多記，現(xiàn)收到負(fù)數(shù)發(fā)票和更正的發(fā)票，需要紅沖。這筆紅沖分錄的摘要要怎么寫？
答： 直接寫紅沖費(fèi)用就行了
老師，公司剛成立前期費(fèi)用沒發(fā)票，這種情況怎么處理
答： 你好，可以做無(wú)票費(fèi)用分錄，匯算清繳做納稅調(diào)增處理
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師，我之前的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄做的，借方：待攤費(fèi)用，貸方：其他應(yīng)付款 月底待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用里面，現(xiàn)在來(lái)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，需要紅沖之前的費(fèi)用，那我紅沖的分錄怎么做呢
答： 借其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
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老師，我公司新成立，有些前期費(fèi)用發(fā)票是開了法人的名字，后來(lái)才取到營(yíng)業(yè)熱照，開個(gè)人名稱的那些費(fèi)用發(fā)票能入帳嗎？
怎么單獨(dú)的開一張負(fù)數(shù)發(fā)票，因?yàn)樯蟼€(gè)月撤店了，客戶退貨，還扣了各種費(fèi)用，所以需要給客戶開負(fù)數(shù)票
怎么單獨(dú)的開一張負(fù)數(shù)發(fā)票，因?yàn)檫@個(gè)月客戶退貨，還扣了各種費(fèi)用，所以需要給客戶開負(fù)數(shù)票
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