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曉宇老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-04-13 14:14

您好，同學，您是指應付賬款不用支付了，做營業(yè)外收入是嗎？

小妖么么噠 追問

2020-04-13 14:21

我賬上掛著60多萬，但是其實沒欠供應商的錢了

曉宇老師 解答

2020-04-13 14:28

那您這種情況就是需要計入以前年度損益調(diào)整了、

小妖么么噠 追問

2020-04-13 14:30

是的，請問分錄是什么，會對稅務方面有什么影響

曉宇老師 解答

2020-04-13 14:35

借：應付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配—未分配利潤

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相關問題討論
你好！可以不加月末結(jié)轉(zhuǎn)無余額
2018-05-08 14:03:35
你好，你可以增加在未分配利潤欄次
2017-12-08 13:54:24
您好 根據(jù)財政部會計司頒布的《企業(yè)會計準則附錄-會計科目和主要賬務處理》： 6901 以前年度損益調(diào)整 是損益類科目 一般期末無余額
2019-06-20 09:26:51
同學，你了，這個只是調(diào)了未分配利潤的數(shù)據(jù)，其他不影響
2021-04-16 15:14:19
你好需要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤下面。你沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個期末數(shù)就不平，對應21年年初數(shù)不平
2021-04-16 13:43:47
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