溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 11:49

憑證怎么寫

縈縈老師 解答

2020-04-13 11:51

同學(xué)您好
摘要就寫沖減XX月XX號(hào)憑證即可。謝謝

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 11:52

能把準(zhǔn)確的憑證寫給我不，要不要做以前年度調(diào)整呢

縈縈老師 解答

2020-04-13 11:56

同學(xué)您好
您這個(gè)收入是應(yīng)該今年確認(rèn)還是去年確認(rèn)；如果是去年應(yīng)該確認(rèn)那今年就直接通過本科目調(diào)整：
借：應(yīng)收賬款等（紅字 ） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）
如果是應(yīng)該今年確認(rèn)，但是您做到去年，那就需要通過以前年度損益調(diào)整；上面分錄主營(yíng)業(yè)務(wù)收入換成以前年度損益調(diào)整。

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 12:02

今年確認(rèn)

縈縈老師 解答

2020-04-13 12:03

同學(xué)您好，
上面分情況給您寫了，您按對(duì)應(yīng)的處理就可以了，謝謝

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 15:29

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 15:29

直接就這樣做了？

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 15:47

？？

縈縈老師 解答

2020-04-13 15:50

同學(xué)您好，是的，謝謝

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 15:51

不用沖到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎？

縈縈老師 解答

2020-04-13 15:53

您好，您是用的 做賬軟件嗎？如果是您期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)，您期末結(jié)轉(zhuǎn)就直接進(jìn)去了。謝謝

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 15:57

嗯嗯，金蝶，就不用沖嗎？

縈縈老師 解答

2020-04-13 15:59

您還，我們每月底不是都要系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎，就一起結(jié)轉(zhuǎn)了。

縈縈老師 解答

2020-04-13 15:59

您好，我們每月底不是都要系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎，就一起結(jié)轉(zhuǎn)了。

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 16:00

剛剛那個(gè)做反了嗎？怎么這樣做應(yīng)收多了

縈縈老師 解答

2020-04-13 16:03

您好，您是沖減主營(yíng)業(yè)收入吧？紅字沖，就是把金額做成負(fù)數(shù)；

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 16:04

？？？我都懵了，那要不要做以前年度呢

縈縈老師 解答

2020-04-13 16:12

您好，您是沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，但是以前年度的您需要將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入替換為以前年度損益調(diào)整；但是我之前給您寫的是負(fù)數(shù)分錄，您替換后就變成正數(shù)了。您需要更正為紅字，謝謝

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 16:15

這樣他應(yīng)收也沖不平啊

縈縈老師 解答

2020-04-13 16:26

您好：
您之前做分錄的時(shí)候：借：應(yīng)收賬款10 貸：主營(yíng)業(yè)收入10
現(xiàn)在沖 借：應(yīng)收賬款-10  貸：以前年度損益調(diào)整-10
您從整個(gè)分錄中您按應(yīng)收賬款哪里還有余額？