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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-13 11:46

可以補(bǔ)上，不過11,12月折舊，需要做借以前年度損益調(diào)整，貸累計(jì)折舊，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

Cherry小周 追問

2020-04-13 11:55

好的，這幾個(gè)科目的金額還是一樣是五千是哇？

maize老師 解答

2020-04-13 12:00

你這個(gè)可以按5年折舊，5000/5/12這個(gè)是月折舊額

Cherry小周 追問

2020-04-13 13:34

好的，那我就是補(bǔ)一個(gè)年度損益的憑證，我問下今年1-3月是不是也要計(jì)提折舊呀？

maize老師 解答

2020-04-13 13:45

是的，這個(gè)3個(gè)月正常做。

Cherry小周 追問

2020-04-13 13:48

知道了，老師我剛看了下，賬套里沒有以前年度損益調(diào)整科目，怎么辦呀？

maize老師 解答

2020-04-13 13:53

  借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
 
 貸累計(jì)折舊

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可以補(bǔ)上，不過11,12月折舊，需要做借以前年度損益調(diào)整，貸累計(jì)折舊，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-04-13 11:46:05
從固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就是了
2018-12-21 10:46:31
你好，需要做固定資產(chǎn)的，需要按月折舊。
2022-04-02 09:49:17
您好，可以記入固定資產(chǎn)里面
2022-03-17 15:26:34
是的，是計(jì)入固定資產(chǎn)的
2020-03-17 14:38:20
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