為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 10:08

少發(fā)貨和潑損的

meizi老師 解答

2020-04-13 10:10

你好   少發(fā)貨 是供應(yīng)商少給你們發(fā)貨  還是你們少給客戶發(fā)貨的？  破損的是正常破損的嗎

為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 10:15

供應(yīng)商發(fā)過來的，少發(fā)貨部分

meizi老師 解答

2020-04-13 10:18

你好  那對方是不補貨給你們了嗎？還是說你們自己承擔(dān)著部分差異

為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 10:29

對的，不補發(fā)貨給我們，直接給錢

meizi老師 解答

2020-04-13 10:34

你好 那你就一起做庫存商品 到時做報廢處理 借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品 借營業(yè)外支出貸待處理財產(chǎn)損益

為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 10:37

好的，請問賬面本年利潤和利潤表凈利潤金額對不上是為什么呢。

meizi老師 解答

2020-04-13 10:39

你好  你去檢查下你是不是調(diào)整過以前年度損益調(diào)整的金額 導(dǎo)致不平衡

為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 10:41

我用利潤去抵扣過季度所得稅

meizi老師 解答

2020-04-13 10:44

你好  意思是彌補過虧損嗎   還是啥意思

為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 10:45

老師，這個季度銷售額沒有超過30萬，直接填未起征點一欄申報就可以了吧，開票的1%不要填免稅明細了吧？

為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 10:45

對的，彌補過虧損。

meizi老師 解答

2020-04-13 10:49

你好 1. 是的 直接填寫的 看附件 2. 彌補過虧損不需要你做分錄 。你按你彌補過后的利潤來計提所得稅 和繳納所得稅即可

為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 10:51

老師，一季度產(chǎn)生利潤了，19年是虧損的，可不可以用19年虧損金額去彌補一季度的企業(yè)所得稅。

為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 10:54

這個是2019年12月利潤表，如果可以彌補虧損，我是用那個金額去彌補虧損。

meizi老師 解答

2020-04-13 10:59

你好  你還沒匯算的話 你1季度是彌補不了的。  一般是要2季度彌補虧損的

為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 11:01

老師的，意思是可以先匯算清繳后就可以彌補一季度的虧損對嗎？

meizi老師 解答

2020-04-13 11:06

你好 嗯 一般看你們地方系統(tǒng) 。一般的話 1季度申報的時候 你還沒匯算 就無法彌補的。 到2季度才可以

為奮斗而奮斗 追問

2020-04-13 11:07

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-13 11:10

沒事的 不客氣 幫到你就好