郭乃軍 追問

2020-04-12 22:36

直接在納稅調(diào)整項目表里改嗎，如何

鄒老師 解答

2020-04-12 23:00

你好，直接在納稅調(diào)整明細表的扣除類——其他欄次填寫調(diào)整

郭乃軍 追問

2020-04-12 23:03

要做分錄

郭乃軍 追問

2020-04-12 23:04

嗎?

鄒老師 解答

2020-04-12 23:05

你好，這個是納稅調(diào)增到剛好不需要退稅，也沒有補交所得稅（沒有補交所得稅，就不需要做分錄的）

郭乃軍 追問

2020-04-13 21:27

在其他攔的賬載金額填了11元，怎么還是提示要退11元啊，老師

鄒老師 解答

2020-04-13 21:31

你好，如果你你單位所得稅稅率是5%，那納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫的金額=11/5%=220

郭乃軍 追問

2020-04-13 21:35

老師好，在扣除調(diào)整項目的其他欄的賬載金額填了220元，也沒變化，為什么

鄒老師 解答

2020-04-13 21:36

你好，能把你單位年度所得稅申報表的主表發(fā)個完整圖片過來看一下嗎？我好檢查是什么原因?qū)е碌膽a退稅額沒有變化