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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-04-12 15:53

你好!
你的理解很對,需要在這個月申報系統(tǒng)里面去申報免稅收入

傻傻兔 追問

2020-04-12 16:04

老師,那我剛剛說的,這個賬務(wù)處理是該這么做嗎?還有就是,只是在增值稅申報系統(tǒng)里面去申報免稅收入嗎?需要在本月預(yù)繳季度企業(yè)所得稅申報表里面去申報免稅收入嗎?

蔣飛老師 解答

2020-04-12 16:07

做調(diào)整分錄
借:其他應(yīng)付款
貸:非限定性收入-會費(fèi)收入

蔣飛老師 解答

2020-04-12 16:08

只是在增值稅申報系統(tǒng)里面去申報免稅收入嗎?
…對的
需要在本月預(yù)繳季度企業(yè)所得稅申報表里面去申報免稅收入嗎?
…對的

傻傻兔 追問

2020-04-12 18:24

老師,如果我的賬務(wù)是在3月份做的調(diào)整,就要在這次4月份申報的時候,填列免稅收入?增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表要分別在哪個欄次體現(xiàn)呢?如果,收到的會費(fèi)收入是45萬的話。

蔣飛老師 解答

2020-04-12 18:46

增值稅申報表第12欄

蔣飛老師 解答

2020-04-12 18:47

企業(yè)所得稅申報表在免稅收入欄體現(xiàn)

傻傻兔 追問

2020-04-13 10:29

老師,做調(diào)整分錄
借:其他應(yīng)付款
貸:非限定性收入-會費(fèi)收入,
我想請問,這個非限定性收入-會費(fèi)收入,我是要在會計科目里面自己去添加嗎?添加到收入那里嗎?

傻傻兔 追問

2020-04-13 10:40

老師,如果我要把這筆收入調(diào)整到2019年,在今年的話,是要怎么做以前年度損益調(diào)整呢?

蔣飛老師 解答

2020-04-13 10:54

我是要在會計科目里面自己去添加嗎?添加到收入那里嗎?
…是的

蔣飛老師 解答

2020-04-13 10:55

如果我要把這筆收入調(diào)整到2019年,在今年的話,是要怎么做以前年度損益調(diào)整呢?
……借:其他應(yīng)付款
貸:以前年度損益調(diào)整

傻傻兔 追問

2020-04-13 10:56

老師,那在今年3月份,做以前年度損益調(diào)整的話,那2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳就要重新申報嗎?

蔣飛老師 解答

2020-04-13 11:08

是的,按規(guī)定需要補(bǔ)充申報的

傻傻兔 追問

2020-04-13 11:09

老師,是只需要更正2019年12月的申報表還有2019年企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?如果,在2019年做調(diào)整的話。

蔣飛老師 解答

2020-04-13 11:11

更正2019年企業(yè)所得稅匯算清繳

傻傻兔 追問

2020-04-13 11:11

那2019年12月份的申報表,需要更正嗎?

蔣飛老師 解答

2020-04-13 11:41

你好!
可以不更正的,以所得稅匯算清繳為準(zhǔn)

傻傻兔 追問

2020-04-13 12:44

老師,剛剛我也問了有個老師,她說是,非盈利機(jī)構(gòu)沒有以前年度損益調(diào)整這個科目。這是什么意思呢?

蔣飛老師 解答

2020-04-13 12:48

可以用“非限定凈資產(chǎn)”科目替代

傻傻兔 追問

2020-04-13 12:52

老師,我是說,這筆原本屬于2019年的收入,在12月份收到錢的時候,沒有做進(jìn)收入里面,而是直接掛的其他應(yīng)付款。如果想要在今年做調(diào)整的話,不能用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?

蔣飛老師 解答

2020-04-13 13:20

你們是執(zhí)行什么會計制度?

蔣飛老師 解答

2020-04-13 13:21

有以前年度損益調(diào)整科目,可以使用的

傻傻兔 追問

2020-04-13 14:03

老師,您說的執(zhí)行會計制度,指的是什么會計制度?

蔣飛老師 解答

2020-04-13 14:15

企業(yè)會計準(zhǔn)則,小企業(yè)會計準(zhǔn)則?

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你好! 你的理解很對,需要在這個月申報系統(tǒng)里面去申報免稅收入
2020-04-12 15:53:54
你好,是的,分錄是這樣處理,這個是做收到押金處理,不是收入的
2018-04-27 16:47:24
你好,同學(xué)。 你這開了票,你就要交稅,不交稅是不可以的。除非可享受相關(guān)免稅優(yōu)惠。 收款時 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款或預(yù)收賬款 上交 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 另外你自己的收入最后 要轉(zhuǎn)收入 借 預(yù)收賬款 貸 收入
2020-07-21 10:28:23
應(yīng)該借:其他應(yīng)付款1000 貸:營業(yè)外收入1000
2019-06-12 14:06:53
可以通過往來賬入手查出來,如果真的有未確認(rèn)的收入放到往來科目的話。
2019-10-29 14:38:18
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