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請問：2019年第四季度的企業(yè)所得稅的報(bào)表利潤那里填錯(cuò)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是賬做錯(cuò)了，現(xiàn)在可以返回去修改賬嗎
天天向上
于2020-04-12 14:03 發(fā)布 ??1119次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-12 14:04
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想問一下企業(yè)所得稅，是小規(guī)模季報(bào)所得稅，利潤一季度-190，二季度-860，三季度1000，請問我四季度利潤是多大不用交企業(yè)所得稅
答： 你好，超過了50就需要繳納企業(yè)所得稅
若2016年一季度本年利潤累計(jì)為100萬，那么企業(yè)所得稅=100*0.25；二季度利潤累計(jì)為80萬，本季度企業(yè)所得稅為0；三季度利潤累計(jì)為150萬，所得稅=50*0.25；四季度利潤累計(jì)為170萬，所得稅=20*0.25。那第二年的所得稅要以前一年第四季度看齊嗎？
答： 如果2017年一季度利潤為120萬，這是繳不繳稅得稅？
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
請問：2019年第四季度的企業(yè)所得稅的報(bào)表利潤那里填錯(cuò)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是賬做錯(cuò)了，現(xiàn)在可以返回去修改賬嗎
答： 理論上，是可以返回去修改賬的
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小企業(yè)前三季度都是虧損，第四季度盈利，在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)，是直接按第四季度的利潤繳納企業(yè)所得稅還是需要把第四季度的利潤減去前三季度的虧損再乘以稅率？
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