冰凝夢 追問

2020-04-12 12:33

那個表是自動算出來的數(shù)

冰凝夢 追問

2020-04-12 12:34

自動填的

老江老師 解答

2020-04-12 12:34

23萬，百分之十五，你不超
調(diào)整表是對的，沒問題

冰凝夢 追問

2020-04-12 12:35

那納稅調(diào)整項目明細表不用填保存一下就可以？

冰凝夢 追問

2020-04-12 12:36

這個表不用填嗎

老江老師 解答

2020-04-12 12:36

是自動讀數(shù)的，不需要手工填

冰凝夢 追問

2020-04-12 12:37

嗯，職工薪酬沒有調(diào)整的還用填嗎

老江老師 解答

2020-04-12 12:38

附表填了
這個調(diào)整明細表就不要填 了

冰凝夢 追問

2020-04-12 12:47

老師，那職工薪酬這個沒調(diào)整還填嗎

老江老師 解答

2020-04-12 12:56

納稅調(diào)整明細表，不要填了

冰凝夢 追問

2020-04-12 12:57

這個表沒調(diào)整可以不填嗎

老江老師 解答

2020-04-12 13:01

這個表要填的
如圖，這個表不要填

冰凝夢 追問

2020-04-12 13:05

只有工資，沒有福利等其他，就只填工資支出那一欄嗎？賬載和實際發(fā)生寫一樣嗎

冰凝夢 追問

2020-04-12 13:06

我們賬載的比個稅報的多一點，按那個填呢

老江老師 解答

2020-04-12 13:07

賬載金額填賬上的數(shù)
稅收金額填申報個稅的數(shù)

冰凝夢 追問

2020-04-12 13:11

實際金額填哪個呢？剩下的福利費等都沒有就不用填了是嗎

冰凝夢 追問

2020-04-12 13:16

老師這是個稅報的工資，但是這個是11月份我報的10月份的工資，12月份的報的11月份的，賬上計提的都是當月的，怎么填呢

冰凝夢 追問

2020-04-12 13:16

這個是賬上的

老江老師 解答

2020-04-12 13:26

實際金額與賬面金額一臻

冰凝夢 追問

2020-04-12 13:47

可是公戶上發(fā)出去的工資和個稅差不多，多一兩個人工資

老江老師 解答

2020-04-12 13:58

稅收金額，按申報的工資填寫

冰凝夢 追問

2020-04-12 14:00

老師，納稅調(diào)整金額變成負的了

冰凝夢 追問

2020-04-12 14:01

差額就是因為我賬上按計提的11－12月份工資為賬載金額，但是稅收金額是10月份和11月份的，因為我們11月份才開業(yè)，11月份發(fā)的10月份工資，12月份發(fā)的11月份工資，我個稅是11月份報的10月份發(fā)出去的工資，12月份稅款期報的11月份的，差額沒事吧？

老江老師 解答

2020-04-12 14:19

多申報了？
稅收金額就填賬載金額