A公司19年車間分紅30萬拿出來分紅，某員工16萬分紅沖借款，A公司14萬分紅收入，怎么做分錄，是內(nèi)賬的

王超老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-12 09:53

分紅的時(shí)候
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 30
貸：應(yīng)付股利 30
然后，員工16萬分紅沖借款，A公司14萬分紅收入
借：應(yīng)付股利 30
貸：其他應(yīng)收款 16
應(yīng)付股利---A公司 14

RONG YIN 追問

2020-04-12 09:59

感謝老師

RONG YIN 追問

2020-04-12 10:01

公司分紅是用現(xiàn)金收付的

RONG YIN 追問

2020-04-12 10:01

借貸方改為現(xiàn)金嗎

王超老師解答

2020-04-12 10:03

是的，比如你們給A公司
借：應(yīng)付股利---A公司 14
貸：現(xiàn)金 14

RONG YIN 追問

2020-04-12 10:06

RONG YIN 追問

2020-04-12 10:06

這樣嗎

王超老師解答

2020-04-12 10:07

你們不需要通過現(xiàn)金過渡的，直接沖減員工的借款就可以的

RONG YIN 追問

2020-04-12 10:07

但是出納在現(xiàn)金那里體現(xiàn)了這筆錢，一收一付

王超老師解答

2020-04-12 10:09

那這個(gè)本身就是出納做賬做錯(cuò)了。你可以要求他修改的。如果他不愿意修改，那么你只能在你賬上按照你剛才的分錄修改了

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