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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-11 17:20

你好，按賬上的銷項(xiàng)稅額的金額
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）
沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中，在下期銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣。

踏雪尋梅 追問(wèn)

2020-04-11 17:23

我前兩月沒(méi)有做分錄，現(xiàn)在直接銷借，進(jìn)貸可以嗎？

立紅老師 解答

2020-04-11 17:28

你好，可以，是可以的。

踏雪尋梅 追問(wèn)

2020-04-11 17:54

老師，就是每月銷項(xiàng)稅額應(yīng)該沒(méi)有余額，必須結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？

立紅老師 解答

2020-04-11 17:55

你好，是的，銷項(xiàng)稅額是平的，

踏雪尋梅 追問(wèn)

2020-04-11 17:59

我把每次來(lái)的票都放在，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，月底需要進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，借，進(jìn)項(xiàng)，貸，待認(rèn)證，再借銷項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)，這樣對(duì)不對(duì)

立紅老師 解答

2020-04-11 18:04

你好，是的，是這樣的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好！是的，你要開票交稅，不用轉(zhuǎn)出
2022-04-15 11:59:35
你好，同學(xué)。進(jìn)項(xiàng)稅額簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是一般納稅人可以抵扣的增值稅
2020-07-09 10:14:55
未開票收入也是要計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅的。要控制稅額可以從認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)間方面考慮。
2020-03-31 07:14:12
你好，按賬上的銷項(xiàng)稅額的金額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)） 沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中，在下期銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣。
2020-04-11 17:20:53
19欄看下有沒(méi)有自動(dòng)減去
2019-05-14 13:14:06
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