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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-11 16:32

您好
公司就兩個(gè)人，做工資計(jì)提憑證后面還要附工資表

小公舉 追問

2020-04-11 16:59

我們賬上沒錢，法人工資一直沒發(fā)，這個(gè)要做什么分錄嗎，需要借，應(yīng)付職工薪酬，貸，其他應(yīng)付款嗎

bamboo老師 解答

2020-04-11 17:01

年末的時(shí)候還不發(fā)放的話 轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款

小公舉 追問

2020-04-11 17:01

就1－3月沒發(fā)不用做分錄是吧

bamboo老師 解答

2020-04-11 17:02

是的 暫時(shí)沒有發(fā)放不做分錄

小公舉 追問

2020-04-11 17:10

收到法人投資款，這樣做后面付銀行回單對嗎

bamboo老師 解答

2020-04-11 17:11

收到法人投資款，這樣做后面付銀行回單 對的 
記得申報(bào)資金賬簿印花稅

小公舉 追問

2020-04-11 17:12

在季報(bào)里面申報(bào)對吧老師，沒操作過

bamboo老師 解答

2020-04-11 17:15

您單位是小規(guī)模納稅人么

小公舉 追問

2020-04-11 17:16

嗯嗯

bamboo老師 解答

2020-04-11 17:19

那季度申報(bào)的時(shí)候填寫就好了

小公舉 追問

2020-04-11 17:24

老板幫我看看這個(gè)分錄，和報(bào)銷單都填的對嗎

bamboo老師 解答

2020-04-11 17:26

是報(bào)銷了還沒付款對么

小公舉 追問

2020-04-11 17:28

對

bamboo老師 解答

2020-04-11 17:29

那這樣賬務(wù)處理正確的

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相關(guān)問題討論
你好 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款 -老板
2021-04-10 09:49:57
如果是次月發(fā)放，則在月底計(jì)提工資，等到實(shí)際發(fā)放的時(shí)候貸銀行存款或者現(xiàn)金就行 工資記賬憑證按照以下方法做： 按照會計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定，不論是否發(fā)放工資，每個(gè)月都要計(jì)提工資。 計(jì)提的時(shí)候，借：管理費(fèi)用等相關(guān)科目 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：現(xiàn)金。 (1)計(jì)提工資時(shí)： 借：管理費(fèi)用--工資 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 (2)發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人) 貸：其他應(yīng)付款--公積金(個(gè)人) 貸：庫存現(xiàn)金
2019-06-04 11:09:34
如果跟公司簽訂合同了的話，也是，借：管理費(fèi)用—工資，貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2018-11-26 08:50:46
你好，只有六萬的發(fā)票嗎
2020-01-03 18:54:10
你好 工資表要職工和單位負(fù)責(zé)人和會計(jì) 出納簽字的
2019-09-20 08:58:06
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