懶懶?? 追問

2020-04-11 16:25

我方應(yīng)給b公司開票是嗎？

懶懶?? 追問

2020-04-11 16:25

應(yīng)該開什么類目呢？廣播電視節(jié)目制作？制作費？還是什么費用？

文老師 解答

2020-04-11 16:35

是的，需要開發(fā)票的，可以是電視節(jié)目制作服務(wù)

懶懶?? 追問

2020-04-11 16:37

那如果是我方賣給了個人，個人投資失敗了。就相當(dāng)于個人全部虧損了。但我方應(yīng)為盈利，這類收入我應(yīng)該怎么處理？目前掛賬其他應(yīng)付款-個人。

文老師 解答

2020-04-11 16:40

您賣給個人，也應(yīng)該是應(yīng)收賬款，不應(yīng)該是其他應(yīng)付款，

懶懶?? 追問

2020-04-11 16:41

當(dāng)時錢進賬是因為怕后面有分紅需要沖掉他們的入賬。但是目前項目結(jié)束后發(fā)現(xiàn)是虧損的。他們也沒有分紅

懶懶?? 追問

2020-04-11 16:45

后續(xù)應(yīng)如何處理？

文老師 解答

2020-04-11 17:09

那你當(dāng)時是怎么做的，

懶懶?? 追問

2020-04-11 17:32

現(xiàn)在就還是在掛賬。掛在了其他應(yīng)付款里面，電影項目結(jié)算后才發(fā)現(xiàn) 虧損 沒有分紅可以分

文老師 解答

2020-04-11 17:41

那這應(yīng)該也都您原來收入的一部分是嗎

懶懶?? 追問

2020-04-11 17:44

其實不全是。正常來講 項目盈利應(yīng)該要先還給個人這些投資者 他們按照比例進行分紅。但是，項目沒有預(yù)期的收益。所以這部分錢沒有辦法返還給他們，因為這也不是保本的收益。  所以，最后就變成了我們的收入，但是我們公司也有上家 就相當(dāng)于 a公司賣給我 我又賣給個人投資者。其中我應(yīng)該也是有利潤的。不知道我說的清不清楚

文老師 解答

2020-04-11 17:51

那您賬上掛的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在不需要支付了，那還是應(yīng)該轉(zhuǎn)收入的

懶懶?? 追問

2020-04-11 17:52

對的。所以我就想問 怎么結(jié)轉(zhuǎn)合適？

文老師 解答

2020-04-11 17:54

那您可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

懶懶?? 追問

2020-04-11 17:58

就直接算企業(yè)所得稅就可以了？

文老師 解答

2020-04-11 18:32

是的，是需要算企業(yè)所得稅的