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老師，因疫情影響，旅行社(差額征稅)減免增值稅，4月份辦理1、2月增值稅退稅，賬務(wù)怎么處理？分錄怎么寫？
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于2020-04-11 15:52 發(fā)布 ??1491次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2020-04-11 15:54
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老師，因疫情影響，旅行社(差額征稅)減免增值稅，4月份辦理1、2月增值稅退稅，賬務(wù)怎么處理？分錄怎么寫？
答： 退稅可以計入營業(yè)外收入
老師，旅行社差額征收，小規(guī)模企業(yè)，增值稅繳納依據(jù)是什么，按照差額算，但是符合小規(guī)模減免增值稅，怎么申報做賬
答： 你好，增值稅計稅依據(jù)就是含稅銷售額減去可扣除金額，然后除以1.03乘以0.03就是要繳納的增值稅，如果符合免稅條件就把它計入營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
旅行社差額扣稅后，不達起征點是免稅的，要如何填寫增值稅申報表
答： 享受月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)免征增值稅政策或未達起征點的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報《增值稅減免稅申報明細表》,也就是當(dāng)小規(guī)模納稅人當(dāng)期增值稅納稅申報表主表第9欄; “其他免稅銷售額”“本期數(shù)”和第13欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”均無數(shù)據(jù)時,才不需填報《增值稅減免稅申報明細表》,其余情形都需要如實填報。
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