阿慢 追問

2020-04-11 15:12

那請問，所得稅主表利潤總額我應(yīng)該填寫原來得數(shù)字還是新的數(shù)字？
原數(shù)字指：沒計入這筆19年費用的數(shù)字
新數(shù)字指：計入19年這筆費用后的數(shù)字”

小云老師 解答

2020-04-11 15:19

你做了這個分錄后就影響了你的凈利潤，得出就是新數(shù)字了

阿慢 追問

2020-04-11 15:29

老師，我四季度填報的資產(chǎn)負債表和利潤表是原數(shù)據(jù)，然后年報資產(chǎn)負債表和利潤表填寫新數(shù)據(jù)，這樣匯算清繳主表利潤總額=新數(shù)據(jù)了
這樣可以嗎？

小云老師 解答

2020-04-11 15:41

可以的，就是這樣的。