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趙海龍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-11 14:44

你好，增值稅調(diào)整的分錄是什么意思
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄把

梅子 追問

2020-04-11 15:01

不是的，我把情況說明白點(diǎn)吧。前期是發(fā)票回來直接入進(jìn)項(xiàng)稅的，后面是直接入待認(rèn)證的，認(rèn)證后再轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅?，F(xiàn)在銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)稅不等于報(bào)稅的10000，銷項(xiàng)是對(duì)的，報(bào)稅的10000也沒有錯(cuò)，應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅哪個(gè)地方錯(cuò)了，這種情況不知道怎么作分錄

趙海龍老師 解答

2020-04-11 16:13

借：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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因?yàn)榻欢愜浖詣?dòng)四舍五入的緣故，可以下月調(diào)整。 單獨(dú)做一張沖銷的憑證計(jì)提的增值稅與實(shí)際繳納的增值稅，如果相差不大(如相差了一分錢),會(huì)計(jì)上可以計(jì)入"營業(yè)外收入"或"營業(yè)外支出"
2020-11-12 20:05:25
你好，少交0.02增值稅，是什么原因?qū)е碌哪?
2023-01-16 17:56:19
你這個(gè)說的是賬上吧，營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出沖掉，
2020-07-10 12:59:59
你好，增值稅調(diào)整的分錄是什么意思 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄把
2020-04-11 14:44:43
你好，最后一筆分錄的貸方最后一個(gè)科目，改成?? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2022-03-30 19:51:48
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