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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2020-04-11 11:53

你好，同學(xué)。無法填寫？能截圖看一下嗎

蘭桂齊芳 追問

2020-04-11 11:57

老師 可以看到嗎？ 第6欄是灰色的
份數(shù)和金額都無法填寫

陳詩晗老師 解答

2020-04-11 12:25

你是不是沒有開具收購發(fā)票，或者去稅局領(lǐng)取收購發(fā)票。

陳詩晗老師 解答

2020-04-11 12:27

在沒有，我要出去一下。
你看一下，如果你不是收購發(fā)票，那你就6是填寫不了的。有收購發(fā)票才可填寫。
其他的農(nóng)產(chǎn)品是8b填寫

蘭桂齊芳 追問

2020-04-11 12:32

老師 我是買了苗木做庫存商品 收到對方開的林業(yè)產(chǎn)品的免稅發(fā)票 那我是不是填寫8B欄

陳詩晗老師 解答

2020-04-11 20:07

是的，你是填寫8b的，同學(xué)

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你好，同學(xué)。無法填寫？能截圖看一下嗎
2020-04-11 11:53:42
同學(xué)你好 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×扣除率/（1%2B扣除率）?這里的扣除率是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率 當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量=當(dāng)期銷售貨物數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量?這里的單耗數(shù)量意思說，做一樣貨物，需要多少農(nóng)產(chǎn)品。 那么公式綜合起來就是=當(dāng)期銷售貨物數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×扣除率/（1%2B扣除率）
2022-06-10 11:54:52
您好，自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅，需要先到稅務(wù)局申請免稅備案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，再填寫減免稅申報(bào)表，主表里就不會有交稅的數(shù)據(jù)了。
2020-02-15 10:00:46
按0稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額
2015-09-06 13:54:33
1、納稅人，在購進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品或者從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的當(dāng)期，憑取得(開具)的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票、收購發(fā)票和增值稅專用發(fā)票按照11%扣除率計(jì)算當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”欄。 2、納稅人，在一般納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。 一般納稅人取得的采購專用發(fā)票需要認(rèn)證，認(rèn)證后填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第35欄“本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”欄和第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”欄。 一般納稅人取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書比對相符后，填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第5欄“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”欄。 小規(guī)模納稅人免稅農(nóng)產(chǎn)品申報(bào)報(bào)表怎么填寫? 小規(guī)模納稅人銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品怎樣做會計(jì)分錄? 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 做完這筆分錄后再做一筆分錄為： 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸：營業(yè)外收入
2019-07-08 19:22:03
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