妮妮 追問

2020-04-11 10:22

比如管理費用當(dāng)年是5000的，但是調(diào)整去了以前年度損益調(diào)整，就要在管理費用項目把5000減出來，最后報表的未分配利潤要跟調(diào)整后的一樣嗎？

小云老師 解答

2020-04-11 10:43

調(diào)整后要調(diào)整你財務(wù)報表的期初數(shù)

妮妮 追問

2020-04-11 10:56

我們現(xiàn)在已經(jīng)做了三個月的報表了，系統(tǒng)做賬好像不可以改期初數(shù)的哦

小云老師 解答

2020-04-11 11:02

按規(guī)定是要調(diào)整的，你調(diào)整不了那就把分錄做了直接期末數(shù)變了也可以

妮妮 追問

2020-04-11 11:13

我直接做了筆分錄，把以前年度損益的數(shù)調(diào)到未分配利潤的，反正期末數(shù)是對得上的，只是當(dāng)年利潤表的凈利潤跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤對不上而已。不可以調(diào)期初的吧？

小云老師 解答

2020-04-11 11:16

嗯嗯，這樣也可以的。

妮妮 追問

2020-04-11 11:32

老師，那我調(diào)整了一筆原來要入長期待攤的，入錯了費用，通過以前年度損益調(diào)整，那我填在匯算清繳上面的管理費用/銷售費用數(shù)按我調(diào)整后的金額填嗎？還是按原來的填？

小云老師 解答

2020-04-11 11:33

這個問題你前面給你回復(fù)過了
你好，按調(diào)整后的數(shù)填。

2020-04-11 10:11:42